根据区委统一部署，2024年11月12日至12月9日，区域巡察组对医保局进行了巡察。2025年1月17日，区委巡察组向医保局反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党党务公开条例（试行）》有关规定，现将巡察整改阶段进展予以公开。

      一、落实整改责任情况

      我局高度重视，并反思巡察反馈的问题。在巡察整改问题方面，巡察组共提出整改意见建议4方面11个，巡察反馈意见指出的问题，经细化分解后共有34个，我局共针对问题制定整改措施60条，目前已全部完成问题整改。

    （一）提高思想认识，加强组织领导

      我局深入学习贯彻习近平总书记关于推动巡视工作向纵深发展重要论述精神，不断深化对巡视整改工作的思想认识，切实把整改工作作为一项重大的政治任务来抓。成立以局长为组长，各业务经办负责人为成员的巡察整改工作领导小组，召开专题民主生活会，研究部署我局巡察整改工作，强调将巡察整改工作与全局业务工作相融合，统筹推进整改工作，确保各项整改工作安排到位、责任到位、落实到位。

    （二）细化责任措施，抓好闭环管理

      我局严格工作落实，确保在巡察整改小组的整体领导下，做到整改事项“事事有落实”。根据巡察组反馈问题，我局细化责任，确认了以巡察整改组长和经办骨干“一级抓一级，层层抓落实”的工作格局。层层传导压力，坚持把巡察整改工作作为我局工作重中之重，把任务细化到岗位人头上，明确整改措施和要求，按照规定时间进度逐一对账销号。

    （三）强化跟踪督办，推动成果运用

      我局自觉接受监督，加强对整改工作情况的报告，及时向区委组织部、区纪委监委、区委巡察办汇报整改工作情况，形成常态长效，做好巡察整改的同时，坚持由表及里、由内到外，加强对反复出现的问题研究分析，加强规律分析，做好建章立制，目前已修改完善涉及三重一大、档案管理、医保基金管理等方面的规章制度8项，确保各项工作有章可循。

      二、集中整改进展情况

    （一）履行核心职能方面

      一是完善制度机制。针对巡察反馈的档案管理意识缺失、内控制度未制定、六进宣传不到位等问题，我局建立档案保管机制，重新梳理内控制度，将“手工报销”“参保登记”等重点项目纳入制度并贯彻执行。完善谈话制度，由一把手对重点岗位人员谈话2次，掌握经办完成情况，保障服务质量。建立宣传台账，按照日期、地点、参与宣传人员等信息，动态掌握宣传情况。目前共建立完善各项制度机制9项，确保日常工作有章可循。

      二是开展自查自纠。逐一补全专业档案缺失填报日期，确保档案流程整改切实有效。并针对其他专业档案手续开展自查自纠1次，对应参未参人员开展系统自查2次，确保群众待遇保障落实到位。

      三是做好业务办理。对巡察反馈的47名未参保低保人员及2名零星报销超期办结人员要件重新办理，对错录居民信息进行恢复，目前以上待遇保障问题已经完成整改，人员正常享受医保待遇。

    （二）全面从严治党责任方面

      一是做好财务管理。重新制定单位内控制度，明确在每一次业务发生时审批流程合法合规，原始票据保留完好。修订《岗位职责说明书》，提高财务人员业务意识，对于未装订在账簿里的原始票据重新审核签字并补充装订，将医疗救助对象发放明细表经过领导审批、经办人签字、财务人员审核后装订在册。找到2022年、2024年收低保医保费返还6744元和付办公经费、救助医保补助、重度残疾医疗保险费39220元的明细，在2025年调整记账凭证，冲减2022年和2024年金额并登记“库存现金”科目账簿。在2025年记账工作中及时打印会计账簿，不涂改会计凭证封皮、按规定填制凭证起始号、附件张数，会计主管信息。打印并捋清2021年全年银行流水，整理账本并重新记账。

      二是做好固定资产盘点。更新固定资产卡片，将未记录在资产卡片中的固定资产记录完成，核对数量、金额，做到账实相符。根据单位情况完善固定资产制度,明确分工，确保本单位以及各个医保服务站固定资产管理到位。定期盘点固定资产，及时发现问题。目前盘点1次，并做到各社区、村随地留痕。设置编码管理，在每个固定资产上贴好标签，做好管理。

      三是完善基层医保服务。购买24套各类办公设备，连接医保专网完毕，确保办公设备硬件达标。同时为未连接医保专网的医保服务站13名工作人员申请办理权限，让群众少跑腿，数据多跑路。

    （三）新时期党的组织路线落实情况

      一是强化学习能力。针对巡察提出的“第一议题学习错误”“解放思想材料造假”等问题，我局将第一议题选用更贴合医保工作的指示批示精神，杜绝“低粗差”问题。建立《城子河区医保局学习制度》，严格按照制度执行，确保内容符合医保工作情况。截至目前第一议题全部为医疗保障相关议题，确保指示批示贴近工作。同时按照学习制度要求，严禁工作造假，及时规范“第一议题”学习主题、形式、参加人员和过程概况。

      跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，结合医保领域开展讨论、研究部署贯彻落实意见。对学习材料严格筛选，杜绝抄袭，不符合实际情况发生。对屡教不改，仍然存在抄袭行为人员按照情节依规移送有关单位处理。

      二是完善谈心谈话。定期对重点岗位人员开展谈心谈话，建立谈心谈话制度后，目前已经对重点岗位人员谈话5次，将持续推进。

      三是发挥党建组织功能。由党支部专人负责保管党务材料，单独放置，杜绝丢失情况。建立党务材料保管机制，按时开展自查，对材料损毁丢失的人员严肃处理。与相关部门开展联络，定期开展主题党日，准备相关材料。做好党建材料整理，完善党务材料并建立长效机制，由专人负责党支部党建事宜。

    （四）其他巡察整改问题方面

      针对巡察组反馈的账账不符，记账票据不全，支出依据不充分等问题，我局开展归纳研究，此三项巡察反馈为财务问题，目前全部财务问题已完成整改,一是账账不符。本单位重新制定财务内控制度，明确规定会计记账的规范性，确保有文件依据；重新梳理2019年-2021年账本，将漏记的金额每笔进行查明,，根据当年的银行流水重新梳理账簿，按照会计科目重新记账，确保账账相符。二是记账票据不全。根据记账凭证找到相关票据、居民返费名单967696元发放明细已联系业务部门找到，打印并装订在账簿里。三是支出依据不充分。将未粘贴在账本中的文件、2021年未粘贴的银行回单、2022年政采CA签章费300元、政采秘钥款500元、报销差旅费4180元等材料找到，重新装订在账本中，保证在以后记账工作中支出依据充分和完整。

      三、下一步工作打算

      我局将继续坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦医保业务、财务、党建三大领域痛点堵点，以“清单化、闭环式”整改推动标本兼治。

      一是聚焦主责主业，筑牢民生底线。巡察反馈中，医保业务常见问题多集中在政策落实打折扣、服务效能待提升、业务监管有漏洞等方面，必须紧扣“保基本、可持续、惠民生”主线，推动业务整改提质增效。强化制度建设与流程优化。强化审核岗位职能，建立多层级审核机制，除经办人员初审外，设立专门的复核岗位；强化人员队伍建设。制定全面系统的业务培训计划。提高各项工作人员的业务水平，保障工作质量和准确性；完善档案管理制度。制定档案管理细则，确定档案归档时间，规范档案的分类方式便于查找与管理，设立专门的档案柜等设施，确保档案的安全与完整。完善困难救助人员参保机制。加强对困难救助人员参保政策宣传与解读，通过社区公告、专门帮扶等多种形式，提高救助人员参与积极性，保障其合法权益。强化责任落实与监督。按照“谁主管、谁负责”原则，将每一项任务细化分解，确保各项环节有人抓、有人管。不定期对“医保服务站”工作开展情况抽查政策宣传讲解、服务落实等，不断优化“六进”工作效果。

      二是严守财经纪律，夯实管理基础。巡察反馈的财务问题多表现为预算执行不规范、报销审核宽松软、资产管理混乱、内控机制缺失等，将以“制度+技术”双轮驱动，推动财务管理从“被动整改”向“主动规范”转变。局“一把手”要担起主体责任，专题研究本系统重点领域、重点岗位可能存在的风险点，认真制定风险防控预案。深化内控机制建设，要严格局机关、基金管理等各项财务制度，严格票据报销、资金使用、补助发放、资产管理等财务行为。

     三是强化政治引领，推动深度融合。巡察反馈的党建问题常表现为政治建设虚化、组织生活淡化、党员管理弱化、党建业务“两张皮”等，将以“严”的基调抓基础、以“实”的举措促融合，把党建优势转化为发展优势。强化政治理论学习。制定系统完善的政治理论学习计划，明确学习内容、时间和内容。学习方式要灵活多样；学习提高对“第一议题”制度执行重要性认知，温习习近平总书记关于医疗保障领域重要讲话指示精神及省、市关于优化医疗公共服务、健全医疗公共服务体系等内容，从利民角度理解上级指示精神并加以贯彻实施。加强党员发展工作。制定党员发展规划和年度计划，加大对优秀青年人才的培养和考察力度，积极引导他们向党组织靠拢。强化制度认知与规划。组织全体党员深入学习党内法规和各项制度的重要意义，确保每位党员熟悉制度内容。党支部制定贴合实际的主题党日活动计划，明确活动主题、形式、时间等，丰富活动内容，增强吸引力。充分发挥党组织凝聚党员、推动工作的作用。

      欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0467-2423480；邮政信箱：158170；电子邮箱czhqybj@126.com。

                    城子河区医疗保障局

2025年10月13日